请问采购的一般流程是什么？？

1、大体的采购流程都是一样的;

遵循以下过程：

请购——询价——比价——仪价——下达采购订单——交期管理——入库——对账——开票——付款;

2、对于一些有固定供方，且有订购合同的，一些诸如比价仪价一切即可省去;

3、任何材料的采购都必须明确各种要求(技术质量、交期等)!

另外，建议你下次再做提问时能把问题具体化，切莫过于笼统!目的还是为了你能快速获取理想答案!

采购业务流程：

1.请购。业务部门或仓库管理部门提出采购申请，请购权的分配方式会随着企业经营性质发生变化，企业本着提高效率的原则安排请购活动。

(1)原材料或低值易品请购。由生产或使用部门根据生产计划、生产订单及通知单提出请购单。仓管收到请购单后与库存核对，确定实际需采购数量。

(2)日常物料或劳务请购。由使用部门直接提出，由本部门主管和财务资金预算主管人员审批，由采购部门采购。

(3)例外事项的请购。不定期发生设备或价值较大资产的采购，经过特别授权指定专门人员提出采购申请。

请购中要编制采购申请单，一式三份，本部门一份，一份财务部门，作为编制采购资金预算的依据，另一份传递给采购部门，作为编制采购实物预算的依据。采购申请单传递中要审核批准。

2.采购实施。采购部门首先进行询价，初步确定供应商的选择范围。然后安排竞标投标事项，确定供应商。再一步与供应商签订采购合同。最后由采购人员编制采购订单，确认采购业务。同时采购人员将商品分批运回企业，并监督运输过程。

3.验收。验收部门根据采购订单及采购合同执行验收，对商品质量、数量等考察，形成验收单，验收单一式三份，验收部门一份，仓管部门一份，作为入库和保管的依据，会计部门一份，作为采购业务核算的原始凭证。

4.会计处理。采购人员将请购单、采购订单、采购合同和有关凭证及时传递给会计人员，验收部门、仓库部门和使用部门将验收单、入库单交转会计部门，会计人员编制记账凭证，复核后交会计主管根据复核和审核后的凭证编制汇总表，并登记总账和明细账。

1.2 付款业务流程

付款业务程序大致包括申请、审批、资金支付、会计记录和资料保管。采购部门提出付款申请，会计部门从两条线处理该业务，一是出纳人员的付款流程，二是会计人员的核算流程。合同样本网

1.付款流程。(1)相关人员审核供应商发票;(2)出纳人员根据审核后的供应商发票支付款项，在付款凭证后附付款支票、采购订单、验收入库单、供应商发票;(3)出纳人员编制付款记账凭证，并进行审核;(4)根据记账凭证编制记账凭证汇总表，并据以登记银行存款日记账。同时与采购部门共享原始凭证，采购部门登记采购明细账。

2.会计核算流程。(1)会计人员根据采购部门申请确定科学、合理、有效率的结算方式;(2)根据结算方式确定采购业务形成的负债;(3)根据出纳人员付款情况编制记账凭证，并传递给相关部门审核;(4)会计主管依据审核后的记账凭证编制汇总表，并据以登记总账和明细账。(5)定期与采购付款有关的总账和明细账核对;定期将应付账款明细账和供应商提供的发票核对。

采购流程

的八个步骤如下：

1、发现问题。此阶段由使用部门提出需求。这是工业品销售的基层环节。

2、项目可行性研究。这个阶段使用者已经将发现的问题向上层汇报，客户内部在酝酿要不要采购计划、考虑预算等问题。

3、

项目立项

。这一阶段一般会组建有使用部门、技术部门、财务部门、决策部门等人员共同组成的项目采购小组。

4、确定采购的技术标准。在这一阶段，是客户关于采购标准制定阶段。通常由客户使用部门和技术部门分析需求，再把需求转化成采购标准。

5、招标。采购标准制定好以后，客户将以

标书

的形式发布出来，准备投标的厂家那到表述就可以制定方案了。

6、项目评标。客户一般会与两家以上的销售厂家进行洽谈，以便进行评估和比较，得到更好的商业条件。这个阶段会确立首选供应商。

7、合同审核。这一阶段客户会通过商务谈判，努力争取一些

附加价值

。产品的技术标准和规格、数量以及付款方式等都是合同审核的内容。

8、签订协议。本阶段是签订合同，交付产品，实施安装。合同的签订并不意味着交易的结束。真正的销售这个时候才真正开始。销售人员要按合同认真履行承诺，准时交货，按进度完成。