审核采购入库单要合同原件吗

首先需要明确的是，审核人是谁、审核目的是什么等等的事项背景。

如果属于公司内部审核(例如财务审核、专项工作检查的审核等)，而合同原件一般会留存于相关管理部门，那么，审核、分析及判断依据只需使用合同复印件就可以，属于财务执行的审核工作，甚至无需提供合同(财务会有相关资料的备案)。

如果属于外部审核，即外来机构如财税等机关部门的检查及审核，则需要提供合同原件(甚至需要提供合同复印件并加盖公章提交审核机关备案)，作为其检查审核工作的辅助资料。

所以，你要根据不同性质的审核工作进行判断，或根据审核人的要求而提供相应的资料，作为仓库运作依据的证明材料。

采购流程：

资格预审:

采办工程师根据采办方向,了解市场情况,用<<供应商情况调查>>对相关厂商进行资格预审;

分供方评估:

对资格预审合格厂商用<<供方推荐表>>进行推荐,用《合格供方评价表》进行评估， 用<<合格分供方复评估表>>进行复评估;

发标名单批准:

对重要设备及材料的发标名单报相关领导批准;

询价:

采办工程师在收到采办料单后,按采办名单发<<询价单>>,(按情况分为密封形式及传真形式,国内用中文,国外用英文);

发标:

采办工程师在收到招标书技术部分后,按招标名单发<<投标邀请信>>,同时制作招标书商务部分(含<<招标书封面>>,<<致投标者信>>,<<投标回执>>,<<标书文本>>,国内用中文,国外用英文);

开标:

收到投标书后,立即通知相关部门人员进行开标,此次仅开技术标及无价格商务标,用<<开标记录表>>;

技术评标:

用相关备忘录将技术标书转设计部门进行技术评标;

商务评标:

收到技术评标意见后,开有价格商务标并记录在<<开标记录表>>上,同时在投标书有价格部分签字;用<<商务评标表>>对厂商投标书进行商务评标;

综合评标:

招标采办的设备使用<<综合评标表>>进行综合评标; 报相关领导批准后,确定澄清厂家短名单;

技术澄清:

根据批准的澄清厂家短名单,邀请相关厂商进行技术及商务澄清,用<<澄清邀请>>,(国内用中文,国外用英文);同时用相关备忘录通知项目组;

商务澄清:

根据书面技术澄清文件(必须有明确的技术结果),与厂商进行除价格以外的商务澄清,并作商务澄清纪要, 用标准<<商务澄清>>封面,(国内用中文,国外用英文);

澄清后修正报价:

按澄清后修正报价格式邀请厂家进行澄清后修正报价, (国内用中文,国外用英文);

中标推荐:

根据澄清后修正报价结果填写《授标审批表》,报相关领导批准;

合同送审:

根据技术及商务澄清结果,并报相关领导批准后,做合同谈判,作合同送审,用<<送审报告>>;(非招标采办可不做综合评标及授标审批)

中标通知:

如有必要,对中标厂商发<<中标通知>>,对落标厂商发<<落标通知>>,(国内用中文,国外用英文);

合同签定:

通知技术部门准备技术合同，准备相应的合同文本,国内合同要做<<供货廉洁协议书>>,合同文本要审阅,大合同要用<<合同文本小签人员审阅记录表>>,按相关规定进行合同签定;为办进口批件,进口合同要做<<进口合同申报情况表>>,以及<<机电产品进口附表>>(如有必要);

合同存档:

按公司相关规定执行;

合同催办:

合同签定后,按合同要求进行催办,要求厂商按<<采办合同生产进度周报表>>发周报, (国内用中文,国外用英文);

采办动态:

按公司相关规定执行;

进口报关:

按公司相关规定执行;

货物到货：

货物到货前，先与厂商沟通，再发仓储部<<货物到货通知单>>;

货物验收:

货物到货后发<<货物验收通知单>>,进行货物验收,验收时填写<<验收报告>>;如货物有不满足合同要求的情况,填写整改记录表，并与厂商交涉;

入库票:

按公司相关规定执行;

付款:

按公司相关规定执行;

合同总结:

合同完结后,填写<<合同总结表>>.

备忘录:

对公司内部各项目组及分公司使用;

传真:

对厂商使用, (国内用中文,国外用英文);

公函:

按实际情况使用。

企业采购部门向原材料、燃料、零部件、办公用品等的供应者发出的是采购单，这张采购单对于供应商来说就是他们的订单。

采购单范本

地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX TEL：XXXXXXXXXXXXXXXX FAX：XXXXXXXXXXXXXXXX

供应商： PO ： 订购编号：

联 系： 款 号： 订购日期：

传 真： 数 量： 交货日期：

电 话： 牌 仔： 采 购 员：

编号与物料名称 规格 单位 数量 单价 金额 备注

长度

尺码

比例

数量

注： 1、以上货物价格包含增值税，月结60天，每月5日前由我司通过进出口公司交付支票或电汇货款。

2、卖方应自备物料损耗。

3、针对上述货品若在材料、颜色、尺寸、交期等实际交易条件与本订购单不符时，我司有权消本张订单，并保留向贵司索赔之权力。

跟单签名：XXX 主管签名：XXX

企业采购流程一般有比选、竞争性谈判和单一来源三种形式：

比选采购方式的主要流程：

1、采购人发出采购信息(采购公告或采购邀请书)及采购文件;

2、供应商按采购文件要求编制、递交应答文件;

3、采购人对供应商应答文件进行评审，并初步确定中选候选供应商

(中选候选供应商数量少于递交应答文件供应商数量，具体数量视采购项目情况而定);

4、采购人保留与中选候选供应商进一步谈判的权利;

5、采购人确定最终中选供应商，并向所有递交应答文件的供应商发出采购结果通知;

6、采购人与中选供应商签订采购合同。

竞争性谈判的主要程序：

1、采购人发出采购信息(采购公告或采购邀请书)及采购文件;

2、供应商按采购文件要求编制、递交初步应答文件;

3、采购人根据初步应答文件与所有递交应答文件的供应商进行一轮或多轮谈判，供应商根据采购人要求进行一轮或多轮应答;

4、采购根据供应商最后一轮应答进行评审，并确定成交供应商;

5、采购人向所有递交应答文件的供应商发出采购结果通知;合同样本网

6、采购人与成交供应商签订采购合同。