公司采购合同审批权限 合同评审管理流程

合同评审是指接到客户订单以后，为了确认能够保质保量地完成订单，对生产能力和物料进行确认，扫除生产过程中的不确定因子，避免因生产过程中出现解决不了的问题而影响产品质量和交货时间的一项活动。

各部门合同审核的流程：

1、合同执行部门：合同文字和结构、通用条款、特殊条款、工作范围、双方权利义务、技术、工期、进度、质量、履约、担保、保修等条款;合同样本网

2、设计、工程、营销部门，审核合同的相应技术条款;

3、合约部审核合同价款及价款调整(项目价款计算书作为合同附件) 、合同款支付、变更、签证、结算、奖惩等与项目成本有关的条款;

4、财务部审核签约公司名称、合同价款支付方式、发票形式、代扣代缴等与财务核算和纳税有关的条款;

5、最后提交法务部门(或法律顾问)分析判断合同风险、与法律相关的内容，包括担不限于：变更、解除、违约、索赔、不可抗力、诉讼等条款。

四、合同的签署和盖章：合同原则上由对方先签字盖章;

合同按照规定审批顺序全部完成后，由合约部按照审批意见和即将最终签字/盖章的合同文本对照，有添加或需要修改的及时更换。

采购管理制度包括采购组织结构、采购政策和准则、采购流程和流程控制、供应商管理、合同管理、采购数据和报告;采购流程包括需求确认、供应商选择、报价和议价、合同签订、采购执行、验收和付款、采购记录和归档。

采购管理制度是指一系列规章制度、政策和程序，旨在确保采购活动的合规性、效率和可靠性。制定采购管理制度的目的是为了提高采购的透明度、竞争性和货源质量，降低采购风险、成本和时间。一个完善的采购管理制度通常包括明确采购部门的职责与权限，建立采购团队，并设立采购委员会或审批流程。

然后建立采购政策，包括供应商选择、合同管理、采购法规遵从等方面的准则和原则。规定采购流程的各个环节，包括需求确认、供应商选择、合同签订、采购执行、验收等，确保采购流程透明、公正和高效。建立供应商评估和审批制度，规范合同管理流程，建立采购数据的收集和记录机制，提供采购数据的统计分析和报告，帮助管理层做出决策。

完整的采购流程

采购流程是在采购活动中按照一定的步骤和程序进行的操作和决策流程。不同组织可能会有略微不同的采购流程，通常包括需求确认，即根据业务部门的需求，确定所需采购的物品或服务，并编制采购需求申请。根据采购需求，通过招标、询价、竞争性谈判等方式，选择合适的供应商，并进行评估和筛选。

然后与供应商进行报价或议价，以获取最优惠的价格和条件。与选定的供应商进行合同谈判和签订，明确双方的权责和交付条件。根据合同约定，进行采购订单的下达与跟踪，监督供应商的交付进度和质量。对供应商交付的货物或服务进行验收，确认符合合同要求后，进行付款。记录和归档采购活动的相关文件和数据，以备将来审计、分析和查证。

以上内容参考：

百度百科—采购管理制度

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百度百科—采购流程

法律分析：1、部门负责起草职责范围内合同，参与合同谈判，组织会签;

2、运作部负责审核合同的各项操作规范、运作模式、运价。

3、财务部负责审核合同的付款、开票纳税等相关财务有关条款。

4、总经办负责审核合同的真实性、合同风险等有关条款。

5、总经理负责审核合同的商务条款，确认等签合同与审批合同的一致性及最后 确认。

法律依据：《合同审查管理办法》

第六条 1、各公司(部门)向综合办公室法务人员递送合同初稿2、综合办公室接受合同初稿后，应仔细核对、验证相关材料是否齐全、有效。材料齐全的，填写审阅合同登记表(一式二份)料不全的暂不予受理，并对其进行指导。

3、对重大或特殊的合同，部门应事先通知综合公室派员提前介入，参与合同主要协议条款的商谈。

第七条 1、合同受理后，公司综合办公室应及时进行审核。一般情况下，由综合办公室负责人征求有关成员意见后进行审核某些疑难、特殊合同或标的较大合同，由综合办公室成员(必要时请相关部门负责人或经办人参加)集体讨论审核合同条款，并请示董事长后审定。2、综合办公室就合同条款认为需要进一步了解情况、明确内涵时，办公室应及时派员书面(或口头)向各部门负责人反馈信息，各部门负责人或经办人应及时书面(或口头)向综合办公室介绍合同条款的关具体情况。